1、根据对风险的评价，制定审计计划；
2、根据审计计划，执行控制测试；
3、控制测试涉及的资料及相关岗位包括但不限于财务部人员；
4、根据控制测试的结果，制定/修订实质性测试的具体计划，执行具体的实质性测试；
5、完成现场审计，并就初步审计情况与公司的管理层、治理层进行沟通；
6、完成审计报告草样；
7、内部3级审核程序；
8、向被审计单位发出审计报告征求意见稿，发出审计报告。
公司审计部做什么 扩展资料
公司审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
